| Číslo faktúry: | 420260035 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Bratislavská 31, 949 01, Nitra, SK |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
| IČO: | 43967663 |
| DIČ: | 2022541279 |
| IČ DPH: | SK2022541279 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Filtračné vrecká z netkanej textílie 3 balíky x 10 ks |
| Suma bez DPH: | 96,05€ |
| Suma s DPH: | 118,14€ |
| DPH: | 22,09€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 6230816613 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 09.02.2026 13:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.01.2026 00:00 |