| Číslo faktúry: | 420260055 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Beňovského 5387/3, 905 01, Senica, SK |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Pyroteam Group, s.r.o. |
| IČO: | 36241903 |
| DIČ: | 2021563918 |
| IČ DPH: | SK2021563918 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Kontr,oprava hasiacich prístrojov SDN |
| Suma bez DPH: | 464,95€ |
| Suma s DPH: | 571,89€ |
| DPH: | 106,94€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 52600021 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 14.02.2026 19:08 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.01.2026 00:00 |