| Číslo faktúry: | 420260083 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Udiča 467, 018 01, Udiča, SK |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | ANDAMI SK s. r. o. |
| IČO: | 56741740 |
| DIČ: | 2122416208 |
| IČ DPH: | |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Ružinovský detský karneval - sprievodný program pre deti |
| Suma bez DPH: | 2 000,00€ |
| Suma s DPH: | 2 000,00€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 12600018 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 17.02.2026 14:59 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.01.2026 00:00 |