| Číslo faktúry: | 420260103 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Záhumenská 7899/5, 841 06, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, SK |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | PRIMA TEAM, s. r. o. |
| IČO: | 57012563 |
| DIČ: | 2122537769 |
| IČ DPH: | |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Ľadové kráľovstvo - 2 vystúpenia na Ružinovskom detskom karnevale, obj. 197/2025 |
| Suma bez DPH: | 2 800,00€ |
| Suma s DPH: | 2 800,00€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 2026001 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 19.02.2026 21:48 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.01.2026 00:00 |