| Číslo faktúry: | 420260175 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Pražská 9, 949 11, Nitra, SK |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
| IČO: | 50111990 |
| DIČ: | 2120201182 |
| IČ DPH: | SK2120201182 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Daň.dokl. - Elektro instalacny material prijatej platbe k ZV č. VZ2602900017 |
| Suma bez DPH: | 2 006,15€ |
| Suma s DPH: | 2 467,56€ |
| DPH: | 461,41€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 422026 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 07.03.2026 21:37 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2026 00:00 |