| Číslo faktúry: | 420260230 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Zvolenská 35, 821 09, Bratislava, SK |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | SKOM, spol. s r.o. |
| IČO: | 35841630 |
| DIČ: | 2020288259 |
| IČ DPH: | SK2020288259 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Serv.práce na EZS- porucha magn. kontaktu |
| Suma bez DPH: | 73,00€ |
| Suma s DPH: | 73,00€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 260009 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 13.03.2026 16:18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2026 00:00 |