| Číslo faktúry: | 221100389 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Nádražná 1664/34, 900 28, Ivanka pri Dunaji |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | SAMM Slovakia, s.r.o. |
| IČO: | 50125605 |
| DIČ: | 2120179061 |
| IČ DPH: | SK2120179061 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | spotreba vozidlo 1 ks pneumatiky Nissan |
| Suma bez DPH: | 85,96€ |
| Suma s DPH: | 103,15€ |
| DPH: | 17,19€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 107986 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 18.08.2022 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.07.2022 00:00 |