| Číslo faktúry: | 221100019 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Česká 5, 831 03, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Anna Diešková - CHULLA |
| IČO: | 41332725 |
| DIČ: | 1072177425 |
| IČ DPH: | |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Faktúra dodávateľa |
| Suma bez DPH: | 590,00€ |
| Suma s DPH: | 590,00€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 12022 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 27.01.2022 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.01.2022 00:00 |