| Číslo faktúry: | 221100541 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Smreková 3095/23, 010 07, Žilina |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Peter Šupej |
| IČO: | 44352018 |
| DIČ: | 1079463209 |
| IČ DPH: | SK1079463209 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Tlač a distibúcia letákov |
| Suma bez DPH: | 119,00€ |
| Suma s DPH: | 119,00€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 2022035 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 30.09.2022 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2022 00:00 |