| Číslo faktúry: | 420230393 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Strojnícka 18, 080 01, Prešov |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | DentAll, spol. s r.o. |
| IČO: | 36486761 |
| DIČ: | 2020015470 |
| IČ DPH: | SK2020015470 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Papierové poháre |
| Suma bez DPH: | 5,76€ |
| Suma s DPH: | 6,91€ |
| DPH: | 1,15€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 32300655 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 28.06.2023 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2023 00:00 |