| Číslo faktúry: | 420230463 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Orešianska ulica 3, 917 01, Trnava |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Lindström, s.r.o. |
| IČO: | 35742364 |
| DIČ: | 2020219883 |
| IČ DPH: | SK2020219883 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Pren.rohoží 19.06.-16.07.2023 |
| Suma bez DPH: | 21,22€ |
| Suma s DPH: | 25,46€ |
| DPH: | 4,24€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 2438642 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 20.07.2023 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.07.2023 00:00 |