| Číslo faktúry: | 221100071 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Ružová dolina 16008/25, 821 09, Bratislava - mestská časť Ružinov |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Eden Hygiena, s. r. o. |
| IČO: | 53010469 |
| DIČ: | 2121262484 |
| IČ DPH: | SK2121262484 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Faktúra dodávateľa |
| Suma bez DPH: | 24,37€ |
| Suma s DPH: | 29,24€ |
| DPH: | 4,87€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 202201744 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 23.02.2022 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.02.2022 00:00 |