| Číslo faktúry: | 221100083 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| IČO: | 35850370 |
| DIČ: | |
| IČ DPH: | |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | VODNÉ STOČNÉ 26.01.-25.02.2022 SDN |
| Suma bez DPH: | 70,16€ |
| Suma s DPH: | 84,19€ |
| DPH: | 14,03€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 4224126903 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 27.02.2022 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2022 00:00 |