| Číslo faktúry: | 420230789 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Soblahovská 3161, 911 01, Trenčín |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | 64 s.r.o. |
| IČO: | 54586321 |
| DIČ: | 2121730842 |
| IČ DPH: | SK2121730842 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Materiál - lano |
| Suma bez DPH: | 399,68€ |
| Suma s DPH: | 479,60€ |
| DPH: | 79,92€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 40026741 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 10.10.2023 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2023 00:00 |