| Číslo faktúry: | 420230806 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | 96, 976 34, Tajov |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | SAM služby s. r. o. |
| IČO: | 55041973 |
| DIČ: | 2121845539 |
| IČ DPH: | |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Lepiaca páska |
| Suma bez DPH: | 145,11€ |
| Suma s DPH: | 145,11€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 2023000281 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 18.10.2023 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.10.2023 00:00 |