| Číslo faktúry: | 420230939 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Senecká cesta 1881, 900 28, Ivanka pri Dunaji, 1 |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
| IČO: | 45952671 |
| DIČ: | 2023150701 |
| IČ DPH: | SK2023150701 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Občerstvenie "Ružinov. zima" |
| Suma bez DPH: | 269,47€ |
| Suma s DPH: | 269,47€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 210006040171 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 03.12.2023 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.12.2023 00:00 |