| Číslo faktúry: | 420240298 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | ul.Marszalkowska 68/70 lok.26, 441 09, Gliwice |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Inter Projekt S.A. |
| IČO: | |
| DIČ: | 6312516395 |
| IČ DPH: | PL6312516395 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | WIFI sieť v DK Ružinov |
| Suma bez DPH: | 3 376,81€ |
| Suma s DPH: | 3 376,81€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 173012024 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 31.03.2024 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.03.2024 00:00 |