| Číslo faktúry: | 420240690 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Pohraniční 678/104, 703 00, Ostrava, 2 |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | TRAIVA, s.r.o. |
| IČO: | 25380141 |
| DIČ: | |
| IČ DPH: | CZ25380141 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Hasiace deky 2 ks, DPH vymerané 19.7.2024 |
| Suma bez DPH: | 55,48€ |
| Suma s DPH: | 55,48€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 241088 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 24.07.2024 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.07.2024 00:00 |