| Číslo faktúry: | 420240774 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Černyševského 21, 851 01, Bratislava - mestská časť Vajnory |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Tomáš Lukačka s.r.o. |
| IČO: | 53874226 |
| DIČ: | 2121515429 |
| IČ DPH: | |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Materiál na zateplenie kinosály SD Nivy |
| Suma bez DPH: | 1 994,97€ |
| Suma s DPH: | 1 994,97€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 20240802 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 12.08.2024 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.08.2024 00:00 |