| Číslo faktúry: | 420240969 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Rostovská 7087/22, 831 06, Bratislava - mestská časť Rača |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | CTG GROUP, s. r. o. |
| IČO: | 46832041 |
| DIČ: | 2023622282 |
| IČ DPH: | SK2023622282 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Naberačka, varecha |
| Suma bez DPH: | 158,33€ |
| Suma s DPH: | 190,00€ |
| DPH: | 31,67€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 240100100 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 30.09.2024 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2024 00:00 |