| Číslo faktúry: | 420241041 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Černyševského 48, 851 01, Bratislava - mestská časť Petržalka |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | VNET a.s. |
| IČO: | 35845007 |
| DIČ: | 2020226285 |
| IČ DPH: | SK2020226285 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Flexilink 01-30.10.2024 Nevädzova 4, Ružinovská |
| Suma bez DPH: | 260,00€ |
| Suma s DPH: | 312,00€ |
| DPH: | 52,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 1012460087 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 02.10.2024 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2024 00:00 |