| Číslo faktúry: | 420241275 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Vyšehradská 12, 851 06, Bratislava - mestská časť Petržalka |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | SYSTEMS GROUP s. r. o. |
| IČO: | 47313692 |
| DIČ: | 2023815431 |
| IČ DPH: | SK2023815431 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Čistiace prostriedky |
| Suma bez DPH: | 319,58€ |
| Suma s DPH: | 383,50€ |
| DPH: | 63,92€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 20241143 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 23.12.2024 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.12.2024 00:00 |