| Číslo faktúry: | 221100050 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Orešianska 3 |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Lindstrom s.r.o. |
| IČO: | 35742364 |
| DIČ: | |
| IČ DPH: | |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Faktúra dodávateľa |
| Suma bez DPH: | 17,64€ |
| Suma s DPH: | 21,17€ |
| DPH: | 3,53€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 2254858 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 02.02.2022 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2022 00:00 |