| Číslo faktúry: | 221100053 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Budatínska 6086/13, 851 05, Bratislava-Petržalka |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Amperia, s. r. o. |
| IČO: | 47579706 |
| DIČ: | 2024026653 |
| IČ DPH: | SK2024026653 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Faktúra dodávateľa |
| Suma bez DPH: | 160,00€ |
| Suma s DPH: | 192,00€ |
| DPH: | 32,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 2200007 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 07.02.2022 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2022 00:00 |