| Číslo faktúry: | FDZ220025 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Vana Louna 15, Tallinn |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | BOLT Operations OU |
| IČO: | |
| DIČ: | |
| IČ DPH: | EE102090374 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Cestovné 22/04 Kopčok F. |
| Suma bez DPH: | 8,10€ |
| Suma s DPH: | 8,10€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 2202609287086845 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 29.04.2022 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.04.2022 00:00 |