| Číslo faktúry: | 420250065 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Beňovského 5387/3, 905 01, Senica |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Pyroteam Group, s.r.o. |
| IČO: | 36241903 |
| DIČ: | 2021563918 |
| IČ DPH: | SK2021563918 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Kontr,oprava hasiacich prístrojov |
| Suma bez DPH: | 131,85€ |
| Suma s DPH: | 162,18€ |
| DPH: | 30,33€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 52500042 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 03.02.2025 14:26 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.01.2025 00:00 |