| Číslo faktúry: | 420250234 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | J.Holčeka 21, 900 86, Budmerice |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | MgA.Petronela Dušová |
| IČO: | |
| DIČ: | 1025180431 |
| IČ DPH: | |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | "Nedelné divad." predst.DKR |
| Suma bez DPH: | 300,00€ |
| Suma s DPH: | 300,00€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | 42/2025 |
| Variabilný symbol: | 9032025 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 02.04.2025 11:15 |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2025 00:00 |