| Číslo faktúry: | 420250239 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Vyšehradská 12, 851 06, Bratislava - mestská časť Petržalka |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | SYSTEMS GROUP s. r. o. |
| IČO: | 47313692 |
| DIČ: | 2023815431 |
| IČ DPH: | SK2023815431 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Hygienický materiál |
| Suma bez DPH: | 466,98€ |
| Suma s DPH: | 574,39€ |
| DPH: | 107,41€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 20250261 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 02.04.2025 11:51 |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2025 00:00 |