| Číslo faktúry: | 420250517 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Vyšehradská 3732/12, 851 06, Bratislava - mestská časť Petržalka |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Intepo s.r.o., r. s. p. |
| IČO: | 54059097 |
| DIČ: | 2121572904 |
| IČ DPH: | SK2121572904 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Upratovanie 25/05 |
| Suma bez DPH: | 2 464,80€ |
| Suma s DPH: | 3 031,70€ |
| DPH: | 566,90€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | 40/Z/2024/1 |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 42025084 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 11.06.2025 13:20 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.05.2025 00:00 |