| Číslo faktúry: | 420250571 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Koreničova 3, 811 03, Bratislava 1 |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Štefan Bučko ArtD., Štefan Bučko ArtD. |
| IČO: | |
| DIČ: | 1024980715 |
| IČ DPH: | |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | "Komun.podujatie" prednes |
| Suma bez DPH: | 300,00€ |
| Suma s DPH: | 300,00€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | 101/2025 |
| Variabilný symbol: | 12062025 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 03.07.2025 14:14 |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.06.2025 00:00 |