| Číslo faktúry: | 420250575 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Liptovská 22/1231, 821 09, Bratislava |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | SPONA, s. r. o., organizačná zložka |
| IČO: | 46044256 |
| DIČ: | 4020314309 |
| IČ DPH: | SK4020314309 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Vešiaky |
| Suma bez DPH: | 762,67€ |
| Suma s DPH: | 938,08€ |
| DPH: | 175,41€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 95121032 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 03.07.2025 14:36 |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.06.2025 00:00 |