| Číslo faktúry: | 420250635 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Zvolenská 35, 821 09, Bratislava |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | SKOM, spol. s r.o. |
| IČO: | 35841630 |
| DIČ: | 2020288259 |
| IČ DPH: | SK2020288259 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Montáž EZS Kaštielska |
| Suma bez DPH: | 729,40€ |
| Suma s DPH: | 729,40€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | 98/2025 |
| Variabilný symbol: | 250251 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 21.07.2025 13:47 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.06.2025 00:00 |