| Číslo faktúry: | 420250689 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Panónska cesta 34, 851 04, Bratislava - mestská časť Petržalka |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | NEXIM s.r.o. |
| IČO: | 31356664 |
| DIČ: | 2020351531 |
| IČ DPH: | SK2020351531 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Ručný postrekovač |
| Suma bez DPH: | 191,00€ |
| Suma s DPH: | 234,93€ |
| DPH: | 43,93€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 250184 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 31.07.2025 15:10 |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.07.2025 00:00 |