| Číslo faktúry: | 420250961 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Senecká cesta 1881, 900 28, Ivanka pri Dunaji, SK |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
| IČO: | 45952671 |
| DIČ: | 2023150701 |
| IČ DPH: | SK2023150701 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | "Ružin.hody"občerstvenie |
| Suma bez DPH: | 901,63€ |
| Suma s DPH: | 901,63€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 210002053413 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 11.10.2025 21:21 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2025 00:00 |