| Číslo faktúry: | 420250973 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Komenského 583/1, 058 01, Poprad |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | OZ TARAJKO A POPLETAJKA DEŤOM |
| IČO: | 53032179 |
| DIČ: | 2121365543 |
| IČ DPH: | |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | "Ružin.hody"vyt. Tárajko a Popletajka |
| Suma bez DPH: | 2 000,00€ |
| Suma s DPH: | 2 000,00€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | 39/2025 |
| Variabilný symbol: | 10250020 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 12.10.2025 11:58 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2025 00:00 |