| Číslo faktúry: | 420250987 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Wolkrova 1149/3, 851 01, Bratislava - mestská časť Petržalka |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Ivan Michalík |
| IČO: | 55487696 |
| DIČ: | 1085357834 |
| IČ DPH: | |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | "Ružin.hody" fotogr.market. služby |
| Suma bez DPH: | 539,00€ |
| Suma s DPH: | 539,00€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | 141/2025 |
| Variabilný symbol: | 20250017 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 17.10.2025 12:03 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2025 00:00 |