| Číslo faktúry: | 420251153 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Černyševského 48, 851 01, Bratislava - mestská časť Petržalka, SK |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | VNET a.s. |
| IČO: | 35845007 |
| DIČ: | 2020226285 |
| IČ DPH: | SK2020226285 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Flexilink 01-30.11.2025 Nevädzova 4, Ružinovská |
| Suma bez DPH: | 260,00€ |
| Suma s DPH: | 319,80€ |
| DPH: | 59,80€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | 15/Z2024/1, 16/Z/2024/1 |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 1012567329 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 02.12.2025 13:19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.11.2025 00:00 |