| Číslo faktúry: | 221100212 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Nádražná 1664/34, 900 28, Ivanka pri Dunaji |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | SAMM Slovakia, s.r.o. |
| IČO: | 50125605 |
| DIČ: | 2120179061 |
| IČ DPH: | SK2120179061 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | spotreba vozidlo 4 ks pneumatiky Nissan |
| Suma bez DPH: | 307,63€ |
| Suma s DPH: | 369,16€ |
| DPH: | 61,53€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 23104683 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 05.05.2022 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2022 00:00 |