| Číslo faktúry: | 221100216 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Kukučínova 999/50, 831 03, Bratislava |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | DOMINIQ s. r. o. |
| IČO: | 46991042 |
| DIČ: | 2023696169 |
| IČ DPH: | SK2023696169 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Preprava pre FS Karpaty - stavanie májov |
| Suma bez DPH: | 240,00€ |
| Suma s DPH: | 240,00€ |
| DPH: | 0,00€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Variabilný symbol: | 20220110 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 12.05.2022 00:00 |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.05.2022 00:00 |